|
Faktúra |
ŠJ/14/2026
|
Obedy za zamestnancov ZŠ
|
71,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/15/2026
|
Obedy za dôchodcov obce Krpeľany
|
30,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Obec Krpeľany |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
18.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/16/2026
|
Obedy pre denný detský tábor
|
808,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi A. V. |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
12.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
bianco tlačivá
|
126,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
čistiace prostriedky
|
482,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Print-Office s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
mobilný výplatný lístok
|
12,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
mobilný telefon
|
27,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
školenie
|
206,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
EDU-LAND s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/212
|
Mäso a mäsové výrobky
|
685,67 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/13/2026
|
Obedy za dôchodcov obce Krpeľany
|
83,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Obec Krpeľany |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/209
|
Trvanlivé potraviny
|
27,36 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/199
|
Ovocie a zelenina
|
76,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
LAMRON s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/211
|
Ovocie a zelenina
|
66,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
LAMRON s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/210
|
Trvanlivé potraviny a mäso
|
195,89 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/207
|
Ovocie a zelenina
|
14,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
LAMRON s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/206
|
Trvanlivé potraviny a mäso
|
29,37 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/200
|
Zelenina
|
41,67 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
LAMRON s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/213
|
Chlieb a pečivo
|
36,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Turpek, s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/205
|
Ovocie a zelenina
|
82,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
LAMRON s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
preddavok na vodné a stočné
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
20.07.2026 |