|
Faktúra |
ŠJ/16/2026
|
Obedy pre denný detský tábor
|
808,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi A. V. |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
12.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/14/2026
|
Obedy za zamestnancov ZŠ
|
71,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/15/2026
|
Obedy za dôchodcov obce Krpeľany
|
30,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Obec Krpeľany |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
18.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
obedy zamestnancov 3/2026
|
1 072,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
nedoplatok na elektrickej energii 3/2026
|
364,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
telekomunikačné služby 3/26
|
32,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
ochrana objektu 4-6/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
RIMI-SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
propagačné materiály
|
579,82 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
CreoCom, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
vodné a stočné preddavok
|
200,00 |
s DPH |
|
200516745
|
07.08.2011 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
kontrola a merianie elektrických spotrebičov a zariedení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Peter Obal |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Služby IT 4/2026
|
190,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Bc. Jaroslav Ondrejčík |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
29,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
mobilný výplatný lístok
|
12,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
mobilný telefon
|
27,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
uhlie 27,3 t
|
8 546,61 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
ALLO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
systémove a aplikačné konzultácie
|
21,53 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
aktualizacia verzie Vema 4-6/2026
|
6,77 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
preddavok na elektrickú energiu
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
10.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
spracovanie účtovnej agendy 4/2026
|
340,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
zdravotný dohľad 1-3/2026
|
58,89 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Zdravotka -PZS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
27.04.2026 |
25.05.2026 |