|
Zmluva |
ŠJ/Z/2/2026
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Obec Šútovo |
Obec Šútovo |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/16/2026
|
Obedy pre denný detský tábor
|
808,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi A. V. |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
12.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/14/2026
|
Obedy za zamestnancov ZŠ
|
71,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
24.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/15/2026
|
Obedy za dôchodcov obce Krpeľany
|
30,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Obec Krpeľany |
Mgr. Jana Mažgútová |
vedúca ŠJ |
18.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
škola v prírode
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2026 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
02.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
školenie
|
206,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
EDU-LAND s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
čistiace prostriedky
|
127,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
08.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/213
|
Chlieb a pečivo
|
36,09 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Turpek, s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
mobilný výplatný lístok
|
12,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Zmluva |
Z/2026/7
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Základná škola |
Renáta Vaňková |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
bianco tlačivá
|
126,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
čistiace prostriedky
|
482,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Print-Office s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
obedy zamestnancov 6/2026
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
08.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
mobilný telefon
|
27,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
15.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
08.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
preplatok vodné a stočné
|
-107,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
09.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
nedoplatok vodné
|
11,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
08.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/12/2026
|
Obedy za zamestnancov ZŠ
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Základná škola |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
08.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/13/2026
|
Obedy za dôchodcov obce Krpeľany
|
83,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Základná škola - školská jedáleň |
Obec Krpeľany |
Mgr. Jana Mažgútová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
nedoplatok na elektrickej energii 6/2026
|
105,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Janíková |
riaditeľka |
08.07.2026 |
20.07.2026 |